2023年度
江苏开放大学（江苏城市职业学院）
单位决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
（1）全面履行高校办学职能
学校自更名办学以来，认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，遵循高等教育基本规律，积极探索新型本科高等学校特色发展道路；实施“改革发展、开放发展、创新发展、特色发展”发展战略；以改革创新为动力，全面履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作的职能，努力把学校建设成为具有江苏品味、中国特色、在亚洲有一定影响力的“开放式、应用型、社会化”高水平开放大学。
（2）深化人才培养机制和模式改革
系统设计与优化专业人才培养方案，完善具有开放大学特色的线上线下“混合式”教学模式，实现师资、课程、资源、实验实训等教学要素在多种教育类型间的共建共享；创新中职教育与开放教育专科、高职教育与开放教育本科贯通接续的人才培养机制，为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”。
（3）培养高素质人才
坚持把立德树人作为学校教育的根本任务，将培育践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，全面实施素质教育，着力提高教育教学质量，培养“有能力、会学习”的高素质人才，使广大学生和学习者的综合素质得到全面提升。
（4）探索职业教育新路径
坚持走产教融合、校企合作、工学结合的开放式人才培养道路，通过远程开放教育与普通中、高职教育衔接机制的建立与运行，以及学分银行制度的建设与实施，努力探索江苏现代职业教育体系构建的新路径。
（5）推进产教深度融合
推进行业企业参与人才培养全过程，实现校企共同育人，推动教育教学改革与产业升级衔接配套；坚持工学结合，注重教育与生产劳动、社会实践相结合，突出做中学、做中教，强化教育教学实践性和职业性；建设校企共建技术服务和产品研发中心、创业教育实践平台等，并积极组织开展研发活动和交流活动。
（6）提高科研创新能力
创新科研管理机制和产学研合作模式，加强科研团队建设。激励全校师生主动融入区域产业发展，积极开展科学研究和技术创新，促进学校的学科专业建设，提高学校学术研究质量和科研整体水平。
（7）推进终身教育体系建设
顺应全民学习、终身学习需求，以“开放、灵活、优质、便捷”为基本遵循，向社会最大程度推送教育教学资源，提供全方位、多样性、个性化的学习支持服务，广泛开展学历教育和非学历教育，促进职前教育与职后教育衔接和沟通，满足不同类型、不同层次的学习需要，完善江苏终身教育体系。
（8）畅通终身教育学习渠道
实行宽进严出的学习和毕业制度。通过注册入学为所有社会成员提供充分的学习机会，创设人人皆学、时时能学、处处可学的学习环境；推进学分银行建设，构建各级各类教育成果之间的衔接和沟通转换机制，创造更多的学习机会和更加便捷的学习路径。
（9）打造学习服务平台
坚持开放、自主、灵活的原则，构建以学习者为中心的自主学习模式；建设跨网络、多终端的教学、管理以及支持服务平台，致力于信息技术与教育教学的深度融合，为学习者提供过程性、个性化的学习支持与服务。
（10）推进体系建设工程
着眼于全省办学体系合作共赢、协同发展，按照“合约式管理，一体化建设”的原则，构建办学体系的新型合作方式、运行模式与考核评价机制，推动管理模式由传统层级制转变为现代大学制度的扁平式，促进教育教学的标准化建设与规范化管理，进一步明确办学体系内各合作单位的责、权、利，强化合约管理和规范约束，健全考核评价和准入退出机制。
（11）提升社会教育服务水平
积极承担全省社区教育管理职能，指导各级开放大学成立相应社会教育管理和职能机构，配备了专门管理队伍和专兼职教师队伍，全面提升社会教育服务水平；统筹协调优质教育资源的开发、整合、利用和共享，广泛开展继续教育培训和发展老年学历教育，打造在全国有影响力的社会教育公共服务平台。
（12）发挥教育信息化引领作用
积极参与国家“互联网+”行动计划，加快构建高速、安全、泛在的信息化基础设施，促进信息技术与教育教学的深度融合，为学习、管理、支持服务和宏观决策提供科学依据，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式。
（13）营造和谐校园环境
做好校园总体规划和管理，做到功能分区合理，体现学校文化特色，建设安全、整洁、文明、优美、和谐的学习、工作和生活环境；建立健全安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制，保障学生和教职工的安全，构建和谐优美的校园环境。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学校办公室、组织部、统战部、宣传部（融媒体中心）、发展规划处、纪委办公室、审计处、教务处（实践教学中心）、学科建设处、人事处、科学技术处、社会科学处信息化建设处、社会教育处、学生工作处、学分银行管理中心、招生工作处、教学质量管理办公室、财务处、后勤处、国有资产管理处、基建处、招投标管理办公室、保卫处、工会及离退休工作处、团委、乡村振兴学院、商学院、建筑工程学院、信息工程学院、环境生态学院、设计学院、艺术学院（健康学院）、教育学院、外国语学院、公共管理学院、马克思主义学院、乡村振兴学院、老年发展学院、教育科学研究院、老年文化与艺术研究所、健康养生所、资源建设中心、图书馆、国开分部教学管理中心、新校区建设指挥部。本单位无下属单位。
三、2023年度主要工作完成情况
2023年，学校顺利召开第三次党代会，选举产生了新一届领导班子，明确了建成“国内领先、特色鲜明高水平新型大学”的宏伟目标。这一年，在学校党委的坚强领导下，行政领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指引，全面落实立德树人根本任务，聚焦服务“推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新”等战略要求，奋力开辟发展新赛道、塑造发展新动能，办学成效被中央、省级媒体和政府平台报道、转载300余篇次，办学质量与办学方式得到了社会广泛认可。
着力扬优势、促融合。在一套班子领导下，学校职业教育与开放教育融合发展、相互促进、运行顺畅。统筹发挥江苏省终身教育学分银行、职教集团、月明在线开放教育学习平台等平台优势作用，在服务1.32万职业教育学生、17.34万开放教育学生、269万社会教育注册学员的生动实践中，实现三类教育师资队伍、教学资源、支持服务等要素协同融合不断深化，三类教育融合发展的枢纽功能显著增强。学校获评2023年全国职业院校“服务贡献卓越50强”荣誉称号，2项实践成果入选联合国教科文组织案例。
着力提质量、求突破。充分利用全省办学系统的凝聚力、政产学研金多方办学的融汇力、终身学习资源平台的支撑力汇聚各方优质教育教学资源，推动产教深度融合、校企紧密合作迈上新台阶，学校科学研究、科技创新服务、决策咨询服务的成果产出实现量的突破，能力与水平实现质的飞跃。学校首次获批国家自然科学基金面上项目、国家社科基金教育学一般项目，科研到账经费首次突破3000万，高质量咨政报告获国务院有关领导肯定性批示。
着力谋创新、树特色。深入贯彻落实党和国家关于网络强国、教育数字化的战略部署，深化学校数字化远程办学基因，聚焦数字化建设“518工程”，推进“以数据治理为中心”的教育数字化转型，将信息技术深度融合于教育教学和管理服务的全过程，全面实现“服务学习、服务教学、服务治理、服务决策、服务合作”的“互联网+教育”服务新生态，探索数字化时代学校治理新模式。学校以优异成绩获评“江苏省智慧校园示范校”。
第二部分
江苏开放大学（江苏城市职业学院）
2023年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 93,013.37 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 48,095.22 | 五、教育支出 | 118,994.52 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 68.24 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | ||
八、其他收入 | 1,512.10 | 八、社会保障和就业支出 | 2,202.02 | |
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | 14.37 | |||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 35.00 | |||
十九、住房保障支出 | 6,059.27 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 142,620.69 | 本年支出合计 | 127,391.17 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 855.23 | ||
年初结转和结余 | 32,376.43 | 年末结转和结余 | 46,750.72 | |
总计 | 174,997.12 | 总计 | 174,997.12 | |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 142,620.69 | 93,013.37 | 44,300.00 | 3,795.22 | 1,512.10 | ||||||
205 | 教育支出 | 134,243.50 | 89,226.90 | 39,709.28 | 3,795.22 | 1,512.10 | |||||
20503 | 职业教育 | 134,243.50 | 89,226.90 | 39,709.28 | 3,795.22 | 1,512.10 | |||||
2050302 | 中等职业教育 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 134,233.50 | 89,216.90 | 39,709.28 | 3,795.22 | 1,512.10 | |||||
206 | 科学技术支出 | 64.20 | 64.20 | ||||||||
20606 | 社会科学 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
2060603 | 社科基金支出 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 58.20 | 58.20 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 58.20 | 58.20 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 41.70 | 41.70 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 38.50 | 38.50 | ||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 34.50 | 34.50 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,468.01 | 1,468.01 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 734.01 | 734.01 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 6,059.27 | 1,468.55 | 4,590.72 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6,059.27 | 1,468.55 | 4,590.72 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,449.70 | 1,449.70 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 4,609.57 | 1,468.55 | 3,141.02 | |||||||
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 127,391.17 | 45,017.64 | 82,373.53 | |||||||
205 | 教育支出 | 118,994.52 | 36,756.35 | 82,238.17 | ||||||
20502 | 普通教育 | 42.47 | 42.47 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 42.47 | 42.47 | |||||||
20503 | 职业教育 | 118,952.05 | 36,756.35 | 82,195.70 | ||||||
2050302 | 中等职业教育 | 3.73 | 3.73 | |||||||
2050305 | 高等职业教育 | 118,948.32 | 36,756.35 | 82,191.97 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 68.24 | 68.24 | |||||||
20606 | 社会科学 | 17.48 | 17.48 | |||||||
2060603 | 社科基金支出 | 17.48 | 17.48 | |||||||
20607 | 科学技术普及 | 4.00 | 4.00 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 4.00 | 4.00 | |||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 46.76 | 46.76 | |||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 46.76 | 46.76 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,468.01 | 1,468.01 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 734.01 | 734.01 | |||||||
213 | 农林水支出 | 14.37 | 14.37 | |||||||
21301 | 农业农村 | 14.37 | 14.37 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.37 | 14.37 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35.00 | 35.00 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 35.00 | 35.00 | |||||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 35.00 | 35.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6,059.27 | 6,059.27 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6,059.27 | 6,059.27 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,449.70 | 1,449.70 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 4,609.57 | 4,609.57 | |||||||
注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 93,013.37 | 一、一般公共服务支出 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | 81,332.87 | 81,332.87 | |||||||
六、科学技术支出 | 68.24 | 68.24 | |||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |||||||
八、社会保障和就业支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | |||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | 14.37 | 14.37 | |||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 35.00 | 35.00 | |||||||
十九、住房保障支出 | 1,468.55 | 1,468.55 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 93,013.37 | 本年支出合计 | 85,138.80 | 85,138.80 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 21,975.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 29,849.99 | 29,849.99 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 21,975.43 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 114,988.80 | 总计 | 114,988.80 | 114,988.80 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表（功能科目） | ||||||
公开05表 | ||||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 85,138.80 | 21,415.55 | 63,723.25 | |||
205 | 教育支出 | 81,332.87 | 17,744.98 | 63,587.89 | ||
20502 | 普通教育 | 42.47 | 42.47 | |||
2050205 | 高等教育 | 42.47 | 42.47 | |||
20503 | 职业教育 | 81,290.40 | 17,744.98 | 63,545.42 | ||
2050302 | 中等职业教育 | 3.73 | 3.73 | |||
2050305 | 高等职业教育 | 81,286.67 | 17,744.98 | 63,541.69 | ||
206 | 科学技术支出 | 68.24 | 68.24 | |||
20606 | 社会科学 | 17.48 | 17.48 | |||
2060603 | 社科基金支出 | 17.48 | 17.48 | |||
20607 | 科学技术普及 | 4.00 | 4.00 | |||
2060702 | 科普活动 | 4.00 | 4.00 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 46.76 | 46.76 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 46.76 | 46.76 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,468.01 | 1,468.01 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 734.01 | 734.01 | |||
213 | 农林水支出 | 14.37 | 14.37 | |||
21301 | 农业农村 | 14.37 | 14.37 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.37 | 14.37 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35.00 | 35.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 35.00 | 35.00 | |||
2200120 | 海域与海岛管理 | 35.00 | 35.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,468.55 | 1,468.55 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,468.55 | 1,468.55 | |||
2210202 | 提租补贴 | 1,468.55 | 1,468.55 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表（经济科目） | ||||
公开06表 | ||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 21,415.55 | 16,877.92 | 4,537.63 | |
301 | 工资福利支出 | 14,873.50 | 14,873.50 | |
30101 | 基本工资 | 2,087.47 | 2,087.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 341.92 | 341.92 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 10,305.99 | 10,305.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,294.95 | 1,294.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 647.47 | 647.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 77.76 | 77.76 | |
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | 110.04 | 110.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 4,537.63 | 4,537.63 | |
30201 | 办公费 | 126.19 | 126.19 | |
30202 | 印刷费 | 638.30 | 638.30 | |
30203 | 咨询费 | 0.55 | 0.55 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 102.50 | 102.50 | |
30206 | 电费 | 503.61 | 503.61 | |
30207 | 邮电费 | 165.32 | 165.32 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 49.31 | 49.31 | |
30211 | 差旅费 | 285.89 | 285.89 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 384.00 | 384.00 | |
30214 | 租赁费 | 10.77 | 10.77 | |
30215 | 会议费 | 95.89 | 95.89 | |
30216 | 培训费 | 1.97 | 1.97 | |
30217 | 公务接待费 | 3.10 | 3.10 | |
30218 | 专用材料费 | 197.13 | 197.13 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 92.59 | 92.59 | |
30227 | 委托业务费 | 600.71 | 600.71 | |
30228 | 工会经费 | 305.21 | 305.21 | |
30229 | 福利费 | 25.32 | 25.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.49 | 9.49 | |
30239 | 其他交通费用 | 101.24 | 101.24 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 838.55 | 838.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,004.42 | 2,004.42 | |
30301 | 离休费 | 150.69 | 150.69 | |
30302 | 退休费 | 1,638.05 | 1,638.05 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | 96.22 | 96.22 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 82.78 | 82.78 | |
30308 | 助学金 | 16.70 | 16.70 | |
30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.35 | 19.35 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表（功能科目） | ||||
公开07表 | ||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 85,138.80 | 21,415.55 | 63,723.25 | |
205 | 教育支出 | 81,332.87 | 17,744.98 | 63,587.89 |
20502 | 普通教育 | 42.47 | 42.47 | |
2050205 | 高等教育 | 42.47 | 42.47 | |
20503 | 职业教育 | 81,290.40 | 17,744.98 | 63,545.42 |
2050302 | 中等职业教育 | 3.73 | 3.73 | |
2050305 | 高等职业教育 | 81,286.67 | 17,744.98 | 63,541.69 |
206 | 科学技术支出 | 68.24 | 68.24 | |
20606 | 社会科学 | 17.48 | 17.48 | |
2060603 | 社科基金支出 | 17.48 | 17.48 | |
20607 | 科学技术普及 | 4.00 | 4.00 | |
2060702 | 科普活动 | 4.00 | 4.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 46.76 | 46.76 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 46.76 | 46.76 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.75 | 17.75 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,202.02 | 2,202.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,468.01 | 1,468.01 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 734.01 | 734.01 | |
213 | 农林水支出 | 14.37 | 14.37 | |
21301 | 农业农村 | 14.37 | 14.37 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 14.37 | 14.37 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 35.00 | 35.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 35.00 | 35.00 | |
2200120 | 海域与海岛管理 | 35.00 | 35.00 | |
221 | 住房保障支出 | 1,468.55 | 1,468.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 1,468.55 | 1,468.55 | |
2210202 | 提租补贴 | 1,468.55 | 1,468.55 | |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表（经济科目） | ||||
公开08表 | ||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 21,415.55 | 16,877.92 | 4,537.63 | |
301 | 工资福利支出 | 14,873.50 | 14,873.50 | |
30101 | 基本工资 | 2,087.47 | 2,087.47 | |
30102 | 津贴补贴 | 341.92 | 341.92 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 10,305.99 | 10,305.99 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,294.95 | 1,294.95 | |
30109 | 职业年金缴费 | 647.47 | 647.47 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 77.76 | 77.76 | |
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | 110.04 | 110.04 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.90 | 7.90 | |
302 | 商品和服务支出 | 4,537.63 | 4,537.63 | |
30201 | 办公费 | 126.19 | 126.19 | |
30202 | 印刷费 | 638.30 | 638.30 | |
30203 | 咨询费 | 0.55 | 0.55 | |
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 102.50 | 102.50 | |
30206 | 电费 | 503.61 | 503.61 | |
30207 | 邮电费 | 165.32 | 165.32 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 49.31 | 49.31 | |
30211 | 差旅费 | 285.89 | 285.89 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | 384.00 | 384.00 | |
30214 | 租赁费 | 10.77 | 10.77 | |
30215 | 会议费 | 95.89 | 95.89 | |
30216 | 培训费 | 1.97 | 1.97 | |
30217 | 公务接待费 | 3.10 | 3.10 | |
30218 | 专用材料费 | 197.13 | 197.13 | |
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 92.59 | 92.59 | |
30227 | 委托业务费 | 600.71 | 600.71 | |
30228 | 工会经费 | 305.21 | 305.21 | |
30229 | 福利费 | 25.32 | 25.32 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.49 | 9.49 | |
30239 | 其他交通费用 | 101.24 | 101.24 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 838.55 | 838.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,004.42 | 2,004.42 | |
30301 | 离休费 | 150.69 | 150.69 | |
30302 | 退休费 | 1,638.05 | 1,638.05 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | 96.22 | 96.22 | |
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 82.78 | 82.78 | |
30308 | 助学金 | 16.70 | 16.70 | |
30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.35 | 19.35 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39909 | 经常性赠与 | |||
39910 | 资本性赠与 | |||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
31.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 16.00 | 105.39 | 61.92 | 12.60 | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 9.49 | 3.10 | 103.35 | 140.42 | |||||||||||
相关统计数：
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 2 |
国内公务接待批次(个) | 29 | 国内公务接待人次(人) | 259 |
国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 39 | 参加会议人次(人) | 2,953 |
组织培训次数(个) | 72 | 参加培训人次(人) | 5,549 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。
财政拨款机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 金额单位：万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |
30213 | 维修（护）费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 | |
注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
单位名称：江苏开放大学（江苏城市职业学院） | 单位：万元 | ||
项目 | 金额 | ||
一、政府采购支出合计 | 6,217.94 | ||
（一）政府采购货物支出 | 1,328.94 | ||
（二）政府采购工程支出 | |||
（三）政府采购服务支出 | 4,889.00 | ||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | 4,974.35 | ||
其中：授予小微企业合同金额 | 552.71 | ||
注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
第三部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出决算总计174,997.12万元。与上年相比，收、支总计各增加23,983.26万元，增长15.88%。其中：
（一）收入决算总计174,997.12万元。包括：
1.本年收入决算合计142,620.69万元。与上年相比，增加18,001.32万元，增长14.45%，变动原因：学校发展项目增加，影响力扩大，办学效益增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余32,376.43万元。与上年相比，增加5,981.94万元，增长22.66%，变动原因：2022年新校区建设支出进展缓慢，专项资金结余较多。
（二）支出决算总计174,997.12万元。包括：
1.本年支出决算合计127,391.17万元。与上年相比，增加9,992.03万元，增长8.51%，变动原因：学校发展类项目支出增加，专项资金使用完毕。
2.结余分配855.23万元。结余分配事项：非财政拨款结余按规定转入事业基金等。与上年相比，减少383.06万元，减少30.93%，变动原因：非财政拨款结余减少。
3.年末结转和结余46,750.72万元。结转和结余事项：新校区建设专项等。与上年相比，增加14,374.29万元，增长44.4%，变动原因：主要是新校区建设专项资金未按进度使用，校区建设进展缓慢。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入决算合计142,620.69万元，其中：财政拨款收入93,013.37万元，占65.22%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费44,300万元，占31.06%；事业收入（不含专户管理教育收费）3,795.22万元，占2.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,512.1万元，占1.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出决算合计127,391.17万元，其中：基本支出45,017.64万元，占35.34%；项目支出82,373.53
元，占64.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出决算总计114,988.8万元。与上年相比，收、支总计各增加7,238.04万元，增长6.72%，变动原因：学校发展项目增加，影响力扩大，办学效益增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
2023年度财政拨款支出决算85,138.8万元，占本年支出合计的66.83%。与2023年度财政拨款支出年初预算90,807.33万元相比，完成年初预算的93.76%。其中：
（一）教育支出（类）
1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0万元，支出决算42.47万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
2.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算3.73万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
3.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算87,136.76万元，支出决算81,286.67万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度有结转结余，当年新校区建设等资金有结余。
（二）科学技术支出（类）
1.社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.48万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
2.科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.76万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）
其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.75万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
（四）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,468.01万元，支出决算1,468.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算734.01万元，支出决算734.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
（五）农林水支出（类）
农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算14.37万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
（六）自然资源海洋气象等支出（类）
自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算0万元，支出决算35万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中科研项目预算追加。
（七）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算1,468.55万元，支出决算1,468.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出决算21,415.55万元，其中：
（一）人员经费16,877.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费4,537.63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算85,138.8万元。与上年相比，增加10,590.02万元，增长14.21%，变动原因：一般公共预算支出增长，江开教育支持服务经费多。
八、一般公共预算基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,415.55万元，其中：
（一）人员经费16,877.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费4,537.63万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算12.6万元（其中：一般公共预算支出12.6万元；政府性基金预算支出0
元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少2.4万元，变动原因：落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出9.49万元，占“三公”经费的75.38%；公务接待费支出3.1万元，占“三公”经费的24.62%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算31万元（其中：一般公共预算支出31
元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出预算15万元（其中：一般公共预算支出15万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算9.49万元（其中：一般公共预算支出9.49万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的63.27%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，公务用车出行加油保养等费用从严控制。其中：
（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算9.49万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出预算16万元（其中：一般公共预算支出16万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.1万元（其中：一般公共预算支出3.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的19.38%，决算数与预算数的差异原因：我校严格执行公务接待标准，符合公务接待的人次较少。其中：国内公务接待支出3.1万元，接待29批次，259人次，开支内容：主要为公务接待餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。
（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款会议费支出预算105.39万元（其中：一般公共预算支出105.39万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算103.35万元（其中：一般公共预算支出103.35万元；政府性基金预算支出0
元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的98.06%，决算数与预算数的差异原因：我校已按计划举办会议，本着厉行节约原则，会议费略有结余。2023年度全年召开会议39个，参加会议2953人次，开支内容：举办会议相关食宿费、场地费、资料费等。
（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。
2023年度财政拨款培训费支出预算61.92万元（其中：一般公共预算支出61.92万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算140.42万元（其中：一般公共预算支出140.42万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的226.78%，决算数与预算数的差异原因：培训费包含教师工外出参加培训的金额。2023年度全年组织培训72个，组织培训5549人次，开支内容：举办培训相关食宿费、场地费、资料费等。
十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年相比，减少11,226.55万元，减少100%，变动原因：2023年没有新校区建设专项债。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。
十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明
2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。
十三、政府采购支出决算情况说明
2023年度政府采购支出总额6,217.94万元，其中：政府采购货物支出1,328.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,889万元。政府采购授予中小企业合同金额4,974.35万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额552.71万元，占授予中小企业合同金额的11.11%。
十四、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单价50万元（含）以上的通用设备20台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。
十五、预算绩效评价工作开展情况
2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。
本单位共对2023年度已实施完成的12个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计61,207.73万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计85,138.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十九、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十一、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
二十二、科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)：反映各级政府设立的社科基金支出。
二十三、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。
二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十八、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)：反映用于海域与海岛管理方面的支出。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。