江苏开放大学2018年度部门预算文字说明

江苏开放大学(江苏城市职业学院)

2018年度部门预算公开

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置

三、2018年度部门主要工作任务及目标

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分2018年度部门预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

江苏开放大学（江苏城市职业学院）预算公开情况

为贯彻落实预算法、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《江苏省财政厅关于2018 年省级部门预算的批复》(苏财预〔2018〕13 号)和《江苏省教育厅关于2018年部门预算的批复》（苏教财〔2018〕1号）的有关规定，进一步推进预决算公开，提高预算透明度，现将本单位2018 年部门预算公开如下：

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.全面履行高校办学职能。

更名办学以来，学校认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，遵循高等教育基本规律，积极探索新型本科高等学校特色发展道路；实施“协同创新、服务创优、文化引领、品质提升”发展战略；以改革创新为动力，全面履行人才培养、科学研究、服务社会、推进文化传承的职能，努力把学校建设成为具有江苏品味、中国特色、在亚洲有一定影响力的“开放式、社会化、应用型”高水平开放大学。

2.深化人才培养机制和模式改革。

系统设计与优化专业人才培养方案，完善具有开放大学特色的线上线下“混合式”教学模式，实现师资、课程、资源、实验实训等教学要素在多种教育类型间的共建共享；创新中职教育与开放教育专科、高职教育与开放教育本科贯通接续的人才培养机制，为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”。

3.培养高素质人才。

坚持把立德树人作为学校教育的根本任务，将培育践行社会主义核心价值观融入各类教育教学全过程当中，全面实施素质教育，着力提高教育教学质量，培养“有能力、会学习”的高素质人才，促进广大学生和学习者全面发展。

4.探索职业教育新路径。

坚持走产教融合、校企合作、工学结合的开放式人才培养道路，通过远程开放教育与普通中、高职教育衔接机制的建立与运行，通过学分银行制度的建设与实施，努力探索江苏现代职业教育体系构建的新路径。

5.推进产教深度融合。

推进行业企业参与人才培养全过程，实现校企共同育人，推动教育教学改革与产业升级衔接配套；坚持工学结合，注重教育与生产劳动、社会实践相结合，突出做中学、做中教，强化教育教学实践性和职业性；推动校企共建技术服务和产品研发中心、创业教育实践平台等，组织开展研发活动和交流活动。

6.提高科研创新能力。

创新科研管理机制和产学研合作模式，加强科研团队建设。激励全校师生主动融入区域产业发展，积极开展科学研究和技术创新，促进学校的学科专业建设，提高学校学术研究质量和科研整体水平。

7.推进终身教育体系建设。

顺应全民学习、终身学习需求，以“开放、灵活、优质、便捷”为基本遵循，向社会最大程度推送教育教学资源，提供全方位、多样性、个性化的学习支持服务，广泛开展学历教育和非学历教育，促进职前教育与职后教育衔接和沟通，满足不同类型、不同层次的学习需要，完善我省终身教育体系。

8.畅通终身教育学习渠道。

实行宽进严出的学习和毕业制度。通过注册入学为所有社会成员提供充分的学习机会，为人人皆学、时时能学、处处可学创设环境；推进学分银行建设，构建各级各类教育成果之间的衔接和沟通转换机制，创造更多的学习机会和更加便捷的学习路径。

9.打造学习服务平台。

坚持开放、自主、灵活的原则，构建以学习者为中心的自主学习模式；建设跨网络、多终端的教学、管理以及支持服务平台，致力于信息技术与教育教学的深度融合，为学习者提供过程性、个性化的学习支持与服务。

10.推进系统合作办学。

着力于全省办学体系合作共赢、协同发展，构建办学体系的新型合作方式、运行模式与考核评价机制，推动管理模式由传统层级制转变为现代大学制度的扁平式，促进教育教学的标准化建设与规范化管理，进一步明确办学体系内各合作单位的责、权、利，强化激励措施，构建全省开放大学体系的新型大学共同体。

11.提升社会教育服务水平。

积极承担全省社区教育管理职能，指导各级开放大学成立相应社会教育管理和职能机构，配备专门管理队伍和专兼职教师队伍，全面提升社会教育服务水平；统筹协调优质教育资源的开发、整合、利用和共享，广泛开展继续教育培训和发展老年学历教育，打造具有江苏特色的社会教育项目。

12.发挥教育信息化引领作用。

积极参与国家“互联网+”行动计划，加快构建高速、安全、泛在的信息化基础设施，促进信息技术与教育教学的深度融合，为学习、管理、支持服务和宏观决策提供科学依据。

13.营造和谐校园文化。

做好校园总体规划和管理，做到功能分区合理，体现学校文化特色，建设安全、整洁、文明、优美、和谐的学习、工作和生活环境；制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制，保障学生和教职工的安全。

二、单位机构设置

根据职责分工，本单位内设机构包括：学校办公室(党委办公室、校长办公室、系统建设办公室、发展规划办公室、国际合作与交流办公室、港澳台事务办公室）、组织部（统战部）、宣传部（新闻中心）、纪委办公室（监察处、审计处）、教务处（实践教学中心）、学科建设处、人事处（教师发展中心）、科技处（社会科学处）、信息化建设处、社会教育处（社区教育学院、空中老年大学）、学生工作处（学生工作部、就业指导中心）、学籍管理处（学分银行管理中心）、招生与合作办学处、教学质量管理办公室（教学督导与评估办公室）、财务处（结算中心）、后勤处（资产管理处、基建处）、招投标管理办公室、保卫处（保卫部、武装部）、离退休工作处、工会、团委、建筑工程学院、商学院、信息与机电工程学院、环境与生态学院、传媒与设计学院、公共管理学院、健康与养老教育学院、国际教育学院、通识教育学院（思政课教研部）、马克思主义学院、教育科学研究院（学报编辑部）、资源建设中心、图书馆、国开分部教学处（考试中心、燎原学校、直属学院）。

三、2018年度主要工作任务及目标。

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年和改革开放40周年，也是实施学校“十三五”规划承上启下的关键之年。做好今年的工作任务艰巨，意义重大。

今年工作的总体思路是：学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实省委、省政府决策部署，努力书写“办好开放大学”的奋进之笔。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以深化校内综合管理体制改革为抓手，以破解难题、补齐短板和厚植发展基础为重点，以加强党的领导为保障，促进开放教育与高职教育融合发展，推动社会教育平衡发展、充分发展，落实立德树人根本任务，提高教育教学和人才培养质量，提高服务学习型社会建设的综合效能。

1.进一步加强学校党的政治建设

2.进一步加强学校党的思想建设

3.进一步加强学校党的组织建设

4.驰而不息抓党风廉政建设

5.毫不动摇坚持立德树人

6.坚定不移深化校内综合管理体制改革

7.进一步加强学科专业和课程建设

8.持之以恒推进教学改革

9.努力做好科学研究工作

10.进一步加强学生工作

11.巩固社会教育工作良好发展势头

12.统筹推进资源建设工作

13.加快信息化建设

14.进一步加强师资队伍建设

15.加强系统建设

16.持续做好国开教学工作

17.扎实推进新闻工作

18.加强行政监察和审计监督

19.统筹做好安全工会图书馆等各方面的工作

20.加快新校区建设的各项准备工作

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于编制省级2018年部门预算和2018-2020年财政规划的通知》（苏财预[2017]82号）要求和《2018年江苏省省级部门预算编制手册》的要求，遵循“统筹安排，突出支出重点；推进改革，创新财政政策；勤俭节约，坚持量入为出”，紧紧围绕省委、省政府和省财政厅、省教育厅等主管部门的决策部署，结合我校事业发展实际，坚持“保证常规、突出重点，量入为出、提高效益，紧预算、紧安排，严控‘三公’经费”编制2018年部门预算。

（一）收入预算编制：严格按照国务院、省人民政府及财政厅、物价局核定的项目和标准进行测算。根据学校前三年各项收入情况，结合招生形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑，合理预计非税收入预算编制数。

（二）基本支出预算编制：1.人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定。2.日常公用经费支出包括商品和服务支出、交通运行维护费。商品和服务支出根据省财政厅公布的商品和服务支出综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费由省财政厅根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

（三）项目支出预算编制：根据国家、省委省政府有关方针政策和省级部门职能、事业发展目标等及江苏省财政厅关于专项编制的有关文件精神，结合我校事业发展目标和2018年工作重点统筹安排，按照职能目录规范设置我校发展专项，并细化项目填报内容，根据年度财力和项目排序，统筹安排项目支出预算。

（四）政府采购预算编制：按照《政府采购品目分类目录》，按照货物、工程、服务分类编制政府采购预算。

（五）新增资产配置预算编制：按照《新增资产配置目录》和标准进行细化。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算编制：根据厉行节约反对浪费的各项规定，严控“三公”经费、会议费、培训费的预算规模。

（七）控制数分配：根据省财政厅下达的各类资金控制数安排2018年度收支预算。

第二部分  2018年度部门预算表

（详见EXCEL附表）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省教育厅关于2018年部门预算的批复》（苏教财〔2018〕1号）填列。

江苏开放大学（江苏城市职业学院）2018年度收入、支出预算总计38286.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加2184.74万元，增加6.05%。其中：

（一）收入预算总计38286.91万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计27986.91万元。

（1）一般公共预算收入预算27986.91万元，增加2084.74万元，增加8.05%。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比没有增加（减少），增长（减少）0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计10300万元。与上年相比增加100万元，增加0.98%。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比没有增加（减少），增长（减少）0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比没有增加（减少），增长（减少）0%。

（二）支出预算总计38286.91万元。包括：

1．教育支出33114.04万元，主要用于学校人员经费、日常教学运转和单位发展项目支出。与上年相比减少827.31万元，减少2.43%。

2．住房保障支出2,942.57万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加781.75万元，增长36.18%。主要原因是根据人社厅文件按规定调增住房公积金基数和提租补贴比例。

3.社会保障和就业支出2230.3万元，与上年相比增加2230.3万元。主要原因是根据人社厅文件按规定缴存在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金。

4．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为23,367.00万元。与上年相比增加4932.69万元，增加26.76%。

项目支出预算数为14919.91万元。与上年相比减少2747.95万元，减少15.55%。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比没有增加（减少），增长（减少）0%。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)本年收入预算合计38286.91万元，其中：

一般公共预算收入27986.91万元，占73.10%；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金10300万元，占26.90%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)本年支出预算合计38286.91万元，其中：

基本支出23367.00万元，占61.03%；

项目支出14919.91万元，占38.97%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年度财政拨款收、支总预算27986.91万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2084.74万元，增加8.05%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年财政拨款预算支出27986.91万元，占本年支出合计的73.10%。与上年相比，财政拨款支出增加2084.74万元，增加8.05%。

其中：

（一）教育支出

职业教育/高等职业教育支出25218.07万元，与上年相比减少390.45万元，减少1.52%。

（二）住房保障支出

住房改革支出/提租补贴支出538.54万元，与上年相比增加244.89万元，增长83.39%。主要原因是根据人社厅文件按规定调增提租补贴比例。

（三）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出2230.3万元，与上年相比增加2230.3万元。主要原因是根据人社厅文件按规定缴存在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年度财政拨款基本支出预算14900.35万元，其中：

（一）人员经费11289.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、提租补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费3610.59万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比没有增加（减少），增长（减少）0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年一般公共预算财政拨款支出预算27986.91万元，与上年相比增加2084.74万元，增加8.05%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14900.35万元，其中：

（一）人员经费11289.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、提租补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费3610.59万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离退休活动经费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年度一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出60万元，占“三公”经费的75%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的25%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出60万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出60万元，本年数等于上年预算数。

3．公务接待费预算支出20万元，本年数等于上年预算数。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出108.41万元，本年数小于上年预算数。

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出152.18万元，本年数小于上年预算数。

十二、政府采购支出预算情况说明

江苏开放大学(江苏城市职业学院)2018年度政府采购支出预算总额1913.22万元，其中：拟采购货物支出1033.22万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出880万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

江苏开放大学（江苏城市职业学院）

2018年3月12日